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进项发票45元×100等于4500销项：46元×100=4600。计算所得税各个税种
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增值税=4600-4500 ，附加税，
（二）城建税 ＝增值税×（1％或5％或7％）
（在市区的，税率为7%；在县城、镇的，税率为5%；所在地不在市区、县城或镇的，税率为1%。2019年1月1日起减半征收。）
（三）教育费附加 ＝增值税×3% （2019年1月1日起减半征收。）
（四）地方教育附加 ＝增值税×2% （2019年1月1日起减半征收。）
假设一般纳税人，季度销售额超过30万了，这个附加税=100*7% ，小规模才有减半优惠，直接相关就这么多
2020 11/29 10:28
84785036 
2020 11/29 10:32
所得税呐
maize老师 
2020 11/29 10:35
那不是直接相关，所得税查账看的是利润，你给是销项税额，和进项税额？不是发票金额吧？
84785036
2020 11/29 10:36
向税务机构缴纳多少
maize老师
2020 11/29 10:37
你给是销项税额，和进项税额？不是发票金额吧？？？？你所得税是查账吗？？
84785036
2020 11/29 10:37
给的就是两张发票的金额，当季没有其他费用
maize老师
2020 11/29 10:38
企业所得税不是看一个 季度，看的是本年累计数的累计利润查账话
maize老师
2020 11/29 10:38
都是专票吗，是一般纳税人？税率都是13%？税率多少开出是啥？货物？
84785036
2020 11/29 10:40
季末缴纳税种，城建税，地方教育费附加，教育费附加，增值税？
84785036
2020 11/29 10:42
嗯，专票，一般纳税人，一样的物品，
maize老师
2020 11/29 10:44
增值税=4600*13%-4500 *13% 城建税=（4600*13%-4500 *13%）*7% 没有别的了，教育费附加和地方教育费附加是免，所得税你不想交之前也没有账，直接计提工资，利润做负数就可
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