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老师。进项发票4500元×100个＝45万，销项4600×100=46万，月底他所交的税费都是多少，所得税，城建费，...可以明细出来吗
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你好，增值税=46-45=1万，城建税=1*7%=0.07，教育费附加和地方教育费分别为1*0.03和1*0.02；所得税要结合其他费用综合考虑。
2020 11/29 21:38
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进项发票45元×100等于4500销项：46元×100=4600。计算所得税各个税种
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老师，如果当月进项100销项50，用结转吗，是做借应交税费销项税100 借应交税费-应交增值税未交增值税 贷应交税费进项税，对吗
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就刚才的问题，购买的白酒进项已抵扣现转出，借，库存商品100，贷应交税费进项税额转出100，发票开出就借应交税费进项税额转出100，贷应交税费未交增值税100，月底结转，借应交税费未交增值税100，贷，应交税费应交增值税进项税100，是这样吗老师？
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老师当进项大于销项的时候，每个月底做增值税进项销项清零分录，借:销项50
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:进项100
还是这样做分录
借:销项50
贷:进项50
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进项120，销项100.怎么做分录，留底月底怎么做分录？
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