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老师请问下 建筑企业跨区域涉税可以差额缴税，那本地项目不开外管证能差额缴税吗，比如我是建筑劳务公司，我把甲方100万清包工项目包给了包工头，包工头给我开了100万经营所得普票，我收到票能全额给甲方全额开票差额缴税吗， 除了印花税和企业所得税 不能差额，其他的 我就一分钱税就不用交了吧
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同学你好
是的，这个是可以的
2020 11/30 13:13
84785039 
2020 11/30 13:31
①那朴老师如果是跨区域涉税，应该怎么处理呢，在项目所在地预缴100万 税款，同时也我分包给包工头100万 ，并让他去项目地代开经营所得发票给我，预缴税的同时，拿包工头的票给我差额，这样可以嘛。 ② 如果可以 我的增值税是不是为0， 那我还要交附加税吗
朴老师 
2020 11/30 13:33
１.可以的
２.没有差额不交税增值税那就是附加税也不交
84785039
2020 11/30 14:00
企业所得和个税 也没有啦， 那什么税都没有了 那完税凭证是什么样的
朴老师
2020 11/30 14:07
异地不用预缴，本地最后看收入和利润最终缴纳，不交税没有完税凭证
84785039
2020 11/30 14:17
就是让包工头去项目所在地开票后，我就不用异地预缴了嘛， 老师那甲方要求我要开外经证呀 怎么办
朴老师
2020 11/30 14:18
你差额纳税之后是零就不用预缴，你开外经证就行了
84785039
2020 11/30 14:26
老师感觉好专业呀 哈哈 ，那具体怎么操作， 就带上跨区域报告表还有总合同等资料，然后带上分包合同，和完税凭证，去项目所在地税务局报验下就可以了吗
朴老师
2020 11/30 14:27
恩，带着你收到的发票就行了
84785039
2020 11/30 14:46
报验下 ，可以现场核销掉拿到反馈表吗，老师
朴老师
2020 11/30 14:50
可以的，这个看税局了
84785039
2020 11/30 17:39
朴老师，你刚说的 全国应该都统一的吧 实践中 也是这样的吧 有接触过这样的例子吗
朴老师
2020 11/30 17:45
具体还得看当地税局，但是一般有分包发票的可以扣除之后再预缴
84785039
2020 11/30 17:52
老师 我是说 扣除之后没有0增值税了 之后那些操作，那些是没错的吧 因为以前一直接触本地项目 没搞过外地的
朴老师
2020 11/30 18:02
嗯，这些操作是没错的
84785039
2020 11/30 19:34
好的 反正确定了 开外经证 可以全部差额不缴税也行 就可以了 ，不然不能差额 我让包工头开票就多此一举了
朴老师
2020 11/30 19:35
你是分包出去了收到分包的发票就可以差额
84785039
2020 11/30 19:36
懂了 谢谢朴老师很耐心 很细致
朴老师
2020 11/30 19:37
满意请给五星好评，谢谢
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