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老师，你好，我们销售货物，等到结账的时候又给对方优惠了一些金额，这个实际收到的货款和我账上对不住，怎么转销应收账款？
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你们不开红字发票吗，正规优惠不是销售折旧话，这个开红字发票，借应收 负数贷主营业务收入 负数，应交增值税 负数
2020 11/30 14:42
84784970 
2020 11/30 14:46
没开发票，我们是把货物整体发给经销商，经销商给我们算钱，如果有客户要发票的话，经销商会让客户把钱打到我们的对公账户上，至于经销商卖的什么产品给客户，我们也不是很清楚
maize老师 
2020 11/30 14:55
。。。。。。。不是吧，客户把钱打到我们的对公账户上 这个是不是你们开发票给客户了？正规是你们给经销商，经销商给客户开发票，
84784970
2020 11/30 14:56
是我们给客户开发票，经销商让开什么就开什么，很多时候都是根据客户的要求
maize老师
2020 11/30 14:56
你要是只是为平掉，可以转 坏账，1.计提坏账时：借：资产减值损失 贷：坏账准备
2.实际发生坏账时 借：坏账准备 贷：应收账款 小准则，借营业外收入 贷应收账款，要是多收款，借应收账款，贷营业外收入，
maize老师
2020 11/30 14:56
这个是虚开发票了，这个，
84784970
2020 11/30 14:59
我们那个经销商，实际就是一个代理，就相当于我们的业务员，或卖给客户，这有实际业务啊
maize老师
2020 11/30 15:07
我们是把货物整体发 客户才算，这个销售需要根据销售单开发票 ，不是至于经销商卖的什么产品给客户，我们也不是很清楚
maize老师
2020 11/30 15:07
不是客户说开啥就是开啥，需要按你们实际交易开具发票
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