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企业所得税汇算清缴多交税款不退税，如何调整报表呢，是需要把纳税申报表应纳税所得额调为0 吗
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同学你好
在扣除项目其他里边调增
把补退税的金额调整为0
2020 11/30 17:35
84784957 
2020 11/30 17:47
19年我们亏损200多万，退税1300多，代理说要把亏损200多万调为0才可以 是这样吗
钟存老师 
2020 11/30 18:01
你就看主表应补退税额，然后除以你的征收率，在调整明细表。其他里边儿，账面价值里面你添进去。
84784957
2020 11/30 18:06
不太明白 就是说不需要把纳税调整后所得额-2676638.87调为0是吗
钟存老师
2020 11/30 18:11
你的主表里边儿最终你的企业所得税征收率是多少？用你的1300除以征收率。
84784957
2020 11/30 18:13
税率是25%，那就是1300/0.25=5200，调整5200元吗
钟存老师
2020 11/30 18:17
是的。你调整多了以后又变成补税了。
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