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问题已解决
我认证了一张退税认证的发票，发现有误，供应商当月误操作直接作废了，次月要怎么处理，需要怎么处理？
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你好 已经作废了。 你们认证了就得做转出处理的 。然后供应商重新开票给你们 。 你们认证抵扣
2020 12/01 10:13
84785044 
2020 12/01 10:25
我们认证了，是不做抵扣的，后期退税用，不用这张发票呢。供应商已经重新开具了
meizi老师 
2020 12/01 10:32
你好 你如果选择的勾选不抵扣。 你价税合计入成本费用出去 。然后重新开票 你在红冲原来分录 在按新发票做一遍即可
84785044
2020 12/01 11:33
就是账务处理，我这边正常处理后，然后由于供应商作废我这边红冲，然后做新的发票入账？
meizi老师
2020 12/01 11:35
你好 是的。到时按新发票认证抵扣就行了。
84785044
2020 12/01 13:44
税务上我们申报的时候做不抵扣认证，账务上按照红冲发票操作，好的，谢谢老师！
meizi老师
2020 12/01 13:46
没事的 。希望能帮到你
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