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问题已解决
主营业务是，收房，租房的生意， 公司于房东签租赁合同，没有发票怎样做账 公司再转租出去也没有发票怎样做账 下面图片是，:公司于房东签的租赁合同
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这得业务走公户的吗
2020 12/01 13:49
84785016 
2020 12/01 13:51
没有办理公户，目前走的线下，想问我们公司把房东的房子租赁过来怎样做账包括图片里的押金
84785016
2020 12/01 14:54
收了5快就不回答了吗？
郭老师 
2020 12/01 15:05
借预付账款贷银行存款60万加1200
按月分摊借主营业务成本贷预付账款1200
前提是租赁出去
84785016
2020 12/01 15:07
我没有弄弄明白，上面的租赁合同，是我们和房东签的合同期限5年，每月1200 押金1200，我们租赁进来，怎样做账，目前这个房子还没租出去
郭老师
2020 12/01 15:08
这个月没有租赁出去的吗
你们现在支付了多少
84785016
2020 12/01 15:10
按照我们租进来的合同，每月1200支付给房东，还支付了押金给房东 我们11月份租进来的
郭老师
2020 12/01 15:11
借管理费用1200
其他应收款押金1200
贷银行存款2400
84785016
2020 12/01 15:12
我们租进来，就是为了租赁出去，我们干的就是中介这样的服务，为什么是借:管理费用
84785016
2020 12/01 15:13
我刚刚标题说了，我们公司的主营业务 就是把房子租进来，再租给租客，都没有发票
郭老师
2020 12/01 15:14
你们当月没有租赁出去
郭老师
2020 12/01 15:15
当月没有租赁收入
你的成本没法做成本
84785016
2020 12/01 15:17
但是，我们租进来的房子，不管租没租出去都要支付房东的房子钱，这个不是主营业成本吗
84785016
2020 12/01 15:21
而且我们公司和房东签的租赁合同，里面的押金和租金，每个月都是再给房东的，虽然我们于进来，房子暂时还没租出去，但是，我们支付租金的时候不就是成本吗
郭老师
2020 12/01 15:48
不是
有收入才有成本
没有收入缺有成本不合理
税务局会找
84785016
2020 12/01 15:53
那我们租赁进公司的房子怎样做账没有票
还有我们又转手租出去又怎样做账
郭老师
2020 12/01 15:54
借其他应收款贷银行存款1200
按月收取租金借银行存款贷主营业务收入应交税费
按月分摊成本借主营业务成本贷银行存款1200
84785016
2020 12/01 15:59
租进来的时候是:借:其他营收款1200 贷:银行存款 转出租出去时:借:书包，营收款 1200 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 再来结转成本 借:主营业成本 贷:其他应收款-待摊费用 是这样吗
郭老师
2020 12/01 16:12
借:书包，营收款 1200 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
这个是啥
84785016
2020 12/01 16:15
就是我们租进来的房子，现在租出去了，就是我们的收入了，借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税
郭老师
2020 12/01 17:38
你好
没有收到钱的可以
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