00:10:00
问题已解决
2019年汇算清缴退税1300多，不想退税，应该怎么调报表呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
填写纳税调整项目明细表 扣除类 其他 纳税调增
2020 12/02 09:48
84784957 
2020 12/02 09:50
调增的数字需要有依据吗，
bamboo老师 
2020 12/02 09:50
根据您退税金额计算
84784957
2020 12/02 09:51
19年亏损200多万，调增200多万这个有风险吗
bamboo老师
2020 12/02 09:52
不需要啊 根据您要退的金额调整 退税金额为0就好了
84784957
2020 12/02 09:53
是根据退税金额计算，我是说计算出这个数字是多少直接填写就可以吗，还是需要说明调增的这个数字是增加的那一块，要跟税局说明吗
bamboo老师
2020 12/02 09:53
计算出这个数字是多少直接填写就可以
84784957
2020 12/02 09:56
那么有公式吗，数字怎么算出来呢，调增以后，是不是以前年度亏损就减少了，
bamboo老师
2020 12/02 10:07
调增以后，是以前年度亏损就减少
请问单位企业所得税税率多少
84784957
2020 12/02 10:14
我们报税是代理做，税率是0.25吧，代理说调增的这个数字还需要跟税局做说明，不是填个数字写上就行，所以我来问问老师，坐标河南郑州
bamboo老师
2020 12/02 10:20
那我这边税务是允许调整的 现在调整不是税代操作么？
84784957
2020 12/02 10:24
是代理在操作，我们专管员也同意调整报表，代理把调增的事说的很严重，很难办的样子，代理还要看总账明细账，还说要跟税局解释说明这个调增的数字，因为她要另外收费，所以我就问问这么严重吗
bamboo老师
2020 12/02 10:33
不是这样啊 调增比较简单 调减比较烦
而且代理当时就不应该预缴企业所得税的
84784957
2020 12/02 10:44
可以打电话咨询税务大厅吗，问他们是否需要提交调增数字的说明，这样会不会太傻
bamboo老师
2020 12/02 10:45
可以电话咨询下 要调整汇算清缴报表 要些什么资料 不要主动提说明
84784957
2020 12/02 11:22
大厅只要更正后的表，不需要其他的，如果税局不会问这个调增的数字，那就没问题
bamboo老师
2020 12/02 11:39
正常的税务都懂的 不想您申请退税 退税的话容易被查账
以后别季度预缴
84784957
2020 12/02 11:48
其实老师 我想问专管员查账会查什么呢，之前就查过我们公司营业以来的所有主营业务就是买卖车的合同，发票，报表，我们也都算清楚给他们了，在查账还会关注哪些问题呢
bamboo老师
2020 12/02 11:50
比如费用的发票是否合规 是否有不该入账的入账了
阅读 2284
描述你的问题，直接向老师提问
2207
意见反馈
