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老师一个单位是我们供货商 也是我们的客户，我们给对方开票 分录能这么写吗？ 借：应付账款-xx 贷：主营业务收入 ，销项 他们给我们开票： 借：原材料 进项 贷： 应付账款-xx
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你好，不能，要借应收账款，
2020 12/02 10:00
84784980 
2020 12/02 10:04
我们销售都不付钱 都是抵原材料的
庄老师 
2020 12/02 10:57
你好，抵原材料时，借应付账款，贷应收账款，
84784980
2020 12/02 15:51
那为什么不能直接用应付账款抵消呢
庄老师
2020 12/02 15:53
你好，账务处理不能那样做的，
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