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你好老师，请问工地上有一些走账的费用应该怎么入账呢？例如，工地核算收入75万，但是开发票开了85万，其中10万收到的钱还要退给人家的，这个10万怎么做账呀
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同学，你好
意思是你发票开了85万，只收到75万，对吗？
2020 12/02 14:55
84784967 
2020 12/02 14:58
是的，我们应该收75万的，但是开了85万，人家打款就会打85万，多出来的，10万还得退给人家
84784967
2020 12/02 15:00
就是总公司跟我们结算85万，但是我们这边结算只有75万，多的10万要给这边的项目工地，
小菲老师 
2020 12/02 15:03
同学，你好
让项目工地去开10万的发票来
84784967
2020 12/02 15:05
他们不给开的，这个钱还得给人家，这个10万我不知道入什么费用科目
小菲老师
2020 12/02 15:08
同学，你好
那只能记营业外支出，年末纳税调整
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