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老师好！对方单位11月给我开了一张专票432元，我已经抵扣，但没收到发票，现在发现发票开错了，需要做废，我应该怎么处理，账务怎么做
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你好！你抵扣的时候如何做的分录？
2020 12/02 16:00
84785014 
2020 12/02 16:33
借:主营业务成本407.55
应交税金-应交增值税（进项税额）24.45
贷：银行存款
宋生老师 
2020 12/02 16:34
你好！你可以做相反的分录。
借银行存款，
贷：主营业务成本407.55
应交税金-应交增值税（进项税额转出）24.45
84785014
2020 12/02 16:34
对方让我开红字信息表，她做废不应该是她自己开吗？
宋生老师
2020 12/02 16:36
你好！已经发票已经给你入账了，所以你开信息表。
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