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问题已解决
老师好，补交7，8月份的养老金，医保等，分录要怎么做啊，谢谢
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计提借管理费用-工资/社保（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2020 12/02 20:52
84784954 
2020 12/02 21:26
谢谢老师
郭老师 
2020 12/02 21:26
不用客气的
工作愉快
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