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发给客户做样品的产品视同销售，申报时税填在哪里？谢谢
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你这个增值税没有开发票话，填写未开发票下面，13%，企业所得税汇算清缴表视同销售表
2020 12/03 15:05
84785020 
2020 12/03 15:09
老师我做的是借方销售费用，贷方库存商品，应交税费销项税，请问没错吧
84785020
2020 12/03 15:11
老师还在吗
maize老师 
2020 12/03 15:17
没有问题，是这样，是的，
84785020
2020 12/03 16:23
11月发生很多笔这种业务，请问如何算出销项税
84785020
2020 12/03 16:24
这种销项税该如何计算呢？如果我用账上的销项税倒推出这种业务的销售额填在报表里合不合理
84785020
2020 12/03 16:26
还是根据这种业务所有发出商品的成本来计算销项税？这样计算会跟账上销项税相差几分钱，不知道怎么处理好
84785020
2020 12/03 16:31
老师还在吗
maize老师
2020 12/03 16:33
所有发出商品的成本来计算销项税 这样就可以， ，这个发出商品成本，要是取得发票，根据发票不含税金额*13% 这样算税额去申报就可以，四舍五入差额可以忽略
maize老师
2020 12/03 16:34
是按顺序回复的，这个追问到后面会问题排后面了
maize老师
2020 12/03 16:34
你要是这个成本是含税，没有取得专票可以抵扣话，发票上面含税*13%
84785020
2020 12/03 16:40
发票开过来是五个品种五万盒，样品只有几百盒，是不存在单独发票的，我把发出的样品按成本做个表格，按合计算出销项税，这样可以吧？如果这样算出的销项税假如是500，因为一笔一笔分开做分录，销项税账上是500.05，那这五分钱我要如何核销
maize老师
2020 12/03 16:51
你账上合计做500 申报交税是5000.05？这个借营业外支出，贷未交增值税 0.05
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