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问题已解决
老师，我发现我之前的帐有个地方费用记错科目了，我现在能改过来吗？是上一个季度的
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你好，可以的，在本月冲回，重新做一笔正确的分录
2020 12/03 17:06
84784962 
2020 12/03 17:14
那这个对我之前报的报表会有影响吗？
冉老师 
2020 12/03 17:18
你好，不会的，因为都是在本月调整的，没动以前的
84784962
2020 12/03 17:32
应该是借：应交个人所得税，贷：银行存款；我给记成借：营业外支出，贷：银行存款
我刚才做了反分录，但是我看利润表变成-240元
冉老师
2020 12/03 17:37
你冲回去-240.是收益啊
84784962
2020 12/03 17:42
这不是税额吗？
冉老师
2020 12/03 17:43
你框框得地方是营业外支出
84784962
2020 12/03 17:45
我是想这240元不要在营业外支出里面显示金额，然后这个240元转到应交个人所得税这个科目里面去
冉老师
2020 12/03 18:21
这个肯定不行啊，因为你要冲回去的
84784962
2020 12/03 18:25
那我是做反分录：借：银行存款 240 贷：营业外支出 240 就可以了吗？
冉老师
2020 12/03 18:26
你好，是的，反向分录，然后在做一笔正确的分录
84784962
2020 12/03 18:26
能不能麻烦您写一下冲回去的分录
冉老师
2020 12/03 18:35
借：银行存款
贷：营业外支出
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