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问题已解决
老师预交的增值税可以留抵，那预交的附加税还有水利印花可以留抵吗？
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你好，可以抵扣的，如果是多交了。
2020 12/03 19:33
84785046 
2020 12/03 19:44
那如果本期预交了，但是进账多没有增值税，附加税怎么留抵？根本填不上去
郭老师 
2020 12/03 19:47
你好，你的附加税零申报。
郭老师
2020 12/03 19:47
以后需要交税的时候填写，在本期已交税里面。
84785046
2020 12/03 19:56
他不能像税盘服务费一样，可以填上去以后抵扣吗？老师的意思是不交税就等到交税的时候填上？可是如果是11月预交的可以等几个月再填写吗？不用在一个月份？
郭老师
2020 12/03 19:59
不可以的，附加税不允许，是负数。
郭老师
2020 12/03 20:00
可以不在一个月份里面的。
84785046
2020 12/03 20:02
老师你这样操作过吗？我问了大厅，他们说因为不是同一期估计比对会不通过？
郭老师
2020 12/03 20:04
没有
去税务局申报的
84785046
2020 12/03 20:06
那分录怎么做？本月如果预交5万，计提税金及附加5万，冲抵本期2万，还有3万，分录怎么做？
84785046
2020 12/03 20:07
老师您说的去税局申报的是什么意思？这种情况你是去税局申报，没有自己申报过？
郭老师
2020 12/03 20:13
借应交税费，附加税贷，银行存款。
郭老师
2020 12/03 20:13
你好是的，去税务局来申报的，自己申报不了的。
郭老师
2020 12/03 20:13
本期已缴纳这个，自己就填写不上去。
84785046
2020 12/03 21:22
去税局都带什么资料？
郭老师
2020 12/03 21:25
纸质的申报表
公章
执照
84785046
2020 12/03 21:31
老师公司的进账不足，12月开的票勾选不了，可以到税局扫描认证吗？
郭老师
2020 12/03 21:35
不可以
抵扣不了11月份的
84785046
2020 12/03 21:37
那扫描认证的到12月了吗？
84785046
2020 12/03 21:38
对方已认证我方可以冲红吗？进账不足老师还有什么办法？
郭老师
2020 12/03 21:38
是的
当月扫描
属于当月的进项
84785046
2020 12/03 21:47
我记得是不是有15号前扫描没报税，计入11月？
郭老师
2020 12/03 21:49
开票日期得是12.1号之前的
84785046
2020 12/03 21:49
辛苦老师了谢谢
郭老师
2020 12/03 21:51
不用客气的
工作愉快
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