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老师我想问下税控盘抵扣的增值税期限是多久？还有这个月需要申报企业所得税吗？
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你好 这个是你们申请了抵扣后。 留抵的进项税是没有时间限制了。 你们是季报的话 要等着21年1月才会报季报企业所得税的。 这个月不报
2020 12/04 09:21
84785017 
2020 12/04 09:30
那我没有申请抵扣，没留底啊
meizi老师 
2020 12/04 09:33
你好 需要去申请 。有的地方是 跨年了就可能不让你抵扣了。 之前看到过地方的税务局不让跨年抵扣的。 所以 12月 尽快去申请留抵处理。
84785017
2020 12/04 09:35
那我在哪里填呢？因为我这个月不用交税
meizi老师
2020 12/04 09:38
你好 你是一般纳税人还是小规模
84785017
2020 12/04 09:42
一般纳税人，因为我昨天已经申报清卡了，是不是不能更正申报了
meizi老师
2020 12/04 09:45
你好 清卡了的话 申报期内 没有缴纳税费的话 还可以修改的。 看你地方系统可以改不。 正常要抵扣的话
一般纳税人填主表23行和附表4、增值税减免明细表
； 如果不抵扣 减免的明细表你本期抵减的栏次就不写就行了。
84785017
2020 12/04 09:50
就是我这期不用交税，也可以把那个抵扣的填起？
meizi老师
2020 12/04 09:53
你好 你留抵申报就行了。 是的
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