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问题已解决
如下图，其他应付款－社保（个人）科目出现贷方余额是不是计提多了，下个月此科目少计提841.76就没有余额了吧。
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您好
请问是当月计提 当月就扣缴吗
2020 12/04 11:54
84785000 
2020 12/04 11:55
当月计提，次月扣缴
bamboo老师 
2020 12/04 11:56
那您应该期末有余额的啊 为啥只有几百的余额
84785000
2020 12/04 12:14
这是截止到10月末的余额，11月的还没计提，但是看余额发现9月24日支付完社保就出现841.76贷方余额，
bamboo老师
2020 12/04 12:21
如果11月份的还没有计提 那是多计提了 要少计提
84785000
2020 12/04 13:04
好的谢谢老师
bamboo老师
2020 12/04 13:07
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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