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问题已解决
老师麻烦写一下序列号清楚详细一些万分感谢
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1，账面价值 - 30，计税价值0
2，递延所得税资产 30*25%=7.5，递延所得税负债 20*25%=5
3，应纳说所得额200-8+0.4+30-20=202.4，税202.4*25%=50.6
4，借，所得税费用 50.6+5-7.5
递延所得税资产 7.5
贷，递延所得税负债 5
应交企业所得税 50.6
2020 12/04 17:52
84784983 
2020 12/04 17:58
老师这个有没有计算过程啊？
陈诗晗老师 
2020 12/04 17:59
需要计算的都有过程 的啊，式子都弄给你了的啊
84784983
2020 12/04 18:13
我想问下我照您这么写就可以是吧
陈诗晗老师
2020 12/04 18:18
按你题目的意思，就是 这样处理的哟
84784983
2020 12/05 14:50
老师您这个第四个是我自己算下数的结果吗？您没给我算是吧？？？？还是我只需要把式子写上？？
84784983
2020 12/05 15:16
？在吗老师麻烦您看到帮我赶紧回复下
陈诗晗老师
2020 12/05 15:27
对的，第四个所得税费用，我没有把这个结果计算出来就写了式子，你计算一下。
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