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问题已解决
#提问#老师，我从别的会计哪里接来的帐10月初接来的，第三季度企业所得税报表是前面会计报的，可是我接来以后第四季度10月11月利润表的累计金额都多？帐套引进来以后从10月接着做了，我看9月的的利润表本年累计金额和会计报表上报的第三季度本年累计金额不一样？有没有事？
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你看一下对方申报的财务报表和申报的所得税是不是一样的。
2020 12/04 18:28
84784997 
2020 12/04 19:35
企业所得税，填了，没交，今年的这个政策提示的延缓到明年交
84784997
2020 12/04 19:37
企业所得税他填写了是按照她的利润表出来的利润总额写的少，我把帐套移过来，我这边显示的利润总额多，所以企业所得税也多，可是她已经把第三季度申报填写了，怎么办
郭老师 
2020 12/04 19:39
所得税收入成本
利润总额和财务报表一致不
84784997
2020 12/04 19:40
和财务报表一致的
郭老师
2020 12/04 19:41
该接着之前申报的来做。
84784997
2020 12/04 19:41
可是移到我这边全部都多了，收入都一样，成本多了，利润总额也多了，企业所得税也多了
郭老师
2020 12/04 19:43
也就是他账上和申报的不一致？
郭老师
2020 12/04 19:43
那你们交接的时候是怎么交接的？
84784997
2020 12/04 19:49
他的和他的一致，帐套迁移过来到我这边就全部多了，
84784997
2020 12/04 19:52
迁移过来收入一样的，没变，利润总额变了，我的30多万，变多了，他的29万多
郭老师
2020 12/04 19:53
那你得看下你做的对不对吧
84784997
2020 12/04 19:53
我还没做啊，就迁移过来多的
郭老师
2020 12/04 19:57
你怎么迁移的？对方人家是100，你迁过来是1000，这个肯定是你自己出的问题
84784997
2020 12/04 19:58
找的工程师迁移的，收入都是一样的啊，利润总额不一样
84784997
2020 12/04 19:59
我怀疑，前面会计用的科目有问题，那我怎么办？是要改，还是不用了，直接在第四季度申报按照我的填写么？
郭老师
2020 12/04 20:00
你的期初和对方的一致吗
你现在核对下
84784997
2020 12/04 20:01
我是10月接过来的，没有年初的
郭老师
2020 12/04 20:02
那你们是怎么转移过来的？你转移了哪些内容？
84784997
2020 12/04 20:03
工程师迁移的，帐套，金蝶的，没问过怎么迁移的，所有的明细，都没问题，就利润总额不一样，
郭老师
2020 12/04 20:06
那就是损益类科目本年借方贷方发生额不对
郭老师
2020 12/04 20:07
本期发生额和你的利润表核对
84784997
2020 12/04 20:11
那我直接按照我的财务报表利润总额本年累计金额填写第四季度企业所得税就可以了吧，还是要去到税务局把前面第三季度更改呢？
郭老师
2020 12/04 20:12
不修改
对方做的没有问题的
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