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问题已解决
你好，老师，我们公司俩账户，\'B给A开发票，其中有一部分A不能给B付款，这部分在B怎么做分录，我这是内账，真实的帐，比方这月\'B给A开的发票5000，是虚票，钱已经付给别人了，这5000在B怎么做内账？
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需开的内账可以不用做分录的
2020 12/05 15:44
郭老师 
2020 12/05 15:48
你们是价税合计做账吗？如果是的话，借管理费用贷银行存款。
郭老师
2020 12/05 15:53
你好是的，是这么做的。
郭老师
2020 12/05 15:57
不客气地，工作愉快。
郭老师
2020 12/05 16:04
a的做收入
b开出的部分做成本
郭老师
2020 12/05 16:07
b开给a的发票上面有吗
郭老师
2020 12/05 16:09
b上面做了收入没有
没有的话加在一块就可以
郭老师
2020 12/05 16:12
不是不让你做收入了
虚开的别做收入
又不给你钱
你缴纳的税款做成本
然后和a公司的收入成本合并
郭老师
2020 12/05 16:16
不用客气工作愉快
84785022 
2020 12/05 15:47
但是\'B得交增值税和杂税50多这部分怎么处理
84785022
2020 12/05 15:50
我们正常是先确认收入，做账
84785022
2020 12/05 15:51
那这种情况，5000元不用处理，只是交税的部分50做分录，借管理带银行是吧老师
84785022
2020 12/05 15:53
谢谢老师
84785022
2020 12/05 16:02
老师，这是我们10月的利润表，老板要求合并报表合算这俩公司的总利润，老师，这怎么计算，B开的票作为A的成本，有一少部分，A的款付给别人了，这是虚增的，俩公司合计净利润怎么计算
84785022
2020 12/05 16:06
没听懂，老师，你就这个表说说行吗
84785022
2020 12/05 16:08
a的成本有大部分都是b开的，
84785022
2020 12/05 16:09
b的收入494442.97都是a的成本
84785022
2020 12/05 16:10
其中有6000a付给别人了，是虚的
84785022
2020 12/05 16:11
我有点蒙，老师，麻烦你指导指导
84785022
2020 12/05 16:15
谢谢老师
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