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上月的发票要作废，开红字发票是什么步骤？
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您好，请问是专用发票还是普通发票？如果是专用发票的话购买方抵扣了吗？
2020 12/06 09:14
84784978 
2020 12/06 09:41
没有抵扣，红字发票我开出来了，那我11月份的账务处理的收入包括这个红冲的吗
王老师1 
2020 12/06 09:44
11月份包括的，因为你红字发票是12月才开的
84784978
2020 12/06 09:45
我做账能不能不做这笔收入？做了12月份还要做分录冲了？
王老师1
2020 12/06 09:47
如果是11月份就判定这个收入不成立，只是红字发票隔月开了，那11月份账务处理可以不做收入
84784978
2020 12/06 09:50
那销项税额跟报税系统上的不一致没事？
王老师1
2020 12/06 09:51
收入你不确认，账上1-月份的销项税你要做的，因为11月你开票了就要交税
84784978
2020 12/06 14:46
不确认收入，开了发票怎么做账？
王老师1
2020 12/06 14:51
您收到钱的话做
借：银行存款
贷：预收账款
应交税费-应交增值税（销项税额）
没收到钱就做
借：应收帐款
贷：应交税费-应交增值税（销项税额）
84784978
2020 12/06 14:53
12月再把这笔分录冲了吗
王老师1
2020 12/06 14:55
是的，12月再红字冲销即可
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