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采购对方给的发票联和抵扣联我们怎么处理？
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你好，采购对方给的发票联和抵扣联，用发票联入账，抵扣联留存备查，账务处理是
借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目
2020 12/07 09:04
84785014 
2020 12/07 09:08
老师，购买没有发票，怎么做账？下个月发票来了怎么做账务处理
邹老师 
2020 12/07 09:08
你好
购买没有发票
借：库存商品或原材料 ， 贷：应付账款-暂估
下个月发票来了
根据发票冲销暂估
借：应付账款-暂估 ， 贷：库存商品或原材料
根据发票入账
借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目
84785014
2020 12/07 09:13
好的，谢谢
邹老师
2020 12/07 09:20
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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