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报税 附表1 填写的 未开具发票的销项应纳税额 和记账凭证算出来的不一样怎么办
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这个是你自己填写呢，你账做错了？？
2020 12/07 10:20
84785019 
2020 12/07 10:24
未开票的 填写了销售额 未开具发票的销项应纳税额自动出来的 67924.53 手动改成67924.56可以么 因为只有这样开票的和未开票的的 才和收到的总金额一样
84785019
2020 12/07 10:26
算出来的 未开票的 应交税费 也是67924.56
maize老师 
2020 12/07 10:34
可以，这个可以，这个可以，四舍五入差异话，这不影响
84785019
2020 12/07 10:44
增值税进项税额为什么填不了啊
maize老师
2020 12/07 10:45
你进项税额几时认证勾选确认的，有地区需要1-2天才会有数据
maize老师
2020 12/07 10:46
有地区之前有数据采集你需要填写这个
84785019
2020 12/07 10:46
今天抵扣勾选的进项税
maize老师
2020 12/07 10:48
需要等等，你再等等明天看看初始化导入按钮有没有重新点下
84785019
2020 12/07 10:50
老师我把所有进项税都抵扣勾选了，销项税开票的和未开票的都填在了附表一，这样我是不是可以做增值税期末结转了
maize老师
2020 12/07 10:55
是可以做期末结转分录了
84785019
2020 12/07 11:03
用的手工帐 记账凭证 日期填写现在还是写11月份 这个填写影响资产负债表的填写么
maize老师
2020 12/07 11:06
你这个还在做11月吗，还在做11月写11月就可以，结转分录不影响
maize老师
2020 12/07 11:06
没有就写12月可以这个
84785019
2020 12/07 11:08
还在作分录 因为是零基础 一直在学习 所以增值税一直没有结转
maize老师
2020 12/07 11:09
11月没有结账，你还继续做11月账上就可以
84785019
2020 12/07 11:09
增值税销项税 未来票的 可以结转么 以后开了发票是不是可以红字一样的 在重新填写开票的
maize老师
2020 12/07 11:13
可以这个你按截图单独做结转就可以
maize老师
2020 12/07 11:14
以后开了发票是不是可以红字一样的 在重新填写开票的 你的意思是未开发票???可以，也可以没有差额发票直接贴后面，
maize老师
2020 12/07 11:14
结转不对可以调整，冲掉重新做
84785019
2020 12/07 12:03
好的 谢谢老师
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