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老师您好，上个月申报表进项税额多填了一部分，这个月怎么调整，把应交税费对上呢？
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是哪里进项税多填了一部分？一般是下个月进项转出就可以
2020 12/07 11:05
84784958 
2020 12/07 11:16
收购发票的计算的税额
84784958
2020 12/07 11:16
应该怎么做分录
王老师1 
2020 12/07 11:21
您好，这样的话你这个月收购发票的进项税少填这部分就可以了
84784958
2020 12/07 11:35
这个月已经报税了
王老师1
2020 12/07 11:38
我的意思是下个月申报这个月税的时候少记就可以了
84784958
2020 12/07 11:44
但是我不知道这个月会不会开收购发票
84784958
2020 12/07 11:44
如果不来的话应该怎么调整呢
王老师1
2020 12/07 11:46
如果这个月不开收购发票的话，下个月申报这个月税的时候就把多计的进项税填到进项转出栏次中
相应的会计分录
借：成本费用类科目
贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
84784958
2020 12/07 11:51
那在申报表中怎么填写呢
84784958
2020 12/07 11:57
摘要怎么填写
王老师1
2020 12/07 12:31
申报表填在附表二23行，你是说凭证的摘要吗
84784958
2020 12/07 12:48
是的，凭证摘要不知道填什么
王老师1
2020 12/07 12:50
您好，上个月你申报表多填了进项，会计凭证做的对不对？如果当时会计凭证做的对的，那你这个月会计凭证不用做分录的，这个都通过申报表填写调整来解决了
84784958
2020 12/07 13:23
上个月凭证也是错的
王老师1
2020 12/07 13:24
如果凭证上个月也多计了，那这个月做账
借：成本费用类科目
贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
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