有一笔付款分录是:借:管理费用 100 贷:银行存款100，因系统原因又冲正做的分录是:借:银行存款100 贷:管理费用100，最后又付款一次成功分录:借:管理费用100 贷:银行存款100，科目余额表管理费用明细金额会是200，也是跨月了，要怎么调整管理费用其实只付100出去_CPA

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有一笔付款分录是:借:管理费用 100 贷:银行存款100，因系统原因又冲正做的分录是:借:银行存款100 贷:管理费用100，最后又付款一次成功分录:借:管理费用100 贷:银行存款100，科目余额表管理费用明细金额会是200，也是跨月了，要怎么调整管理费用其实只付100出去

84785009| 提问时间：2020 12/08 22:16

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bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好因为您冲减的时候是贷方管理费用借方200减去贷方100 实际是只付出去100 本来应该用借方红字冲减管理费用的

2020 12/08 22:18

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