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问题已解决
请教一个问题 柠檬云财务软件上 我现在有固定资产清理 但是当月减少的固定资产当月也要计提折旧 但是软件上计提折旧后 处置固定资产就会到下一个月了 我现在应该怎么做才能在当月把折旧计提后处置固定资产呢？
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您好，计提折旧后的当月在固定资产模块减少资产
2020 12/09 10:04
84785039 
2020 12/09 10:06
这个软件计提折旧和固定资产的结账同时进行的
陈橙老师 
2020 12/09 10:09
您好，财务软件大致都可以在设置-参数设置-资产参数取消这个与总账一起结账，您查看一下是否可以取消，如果不可以取消，那您本月直接减少这个资产，再在总账里补一个折旧。
84785039
2020 12/09 10:14
没有 那补一个折旧后 再补一个固定资产清理吗
陈橙老师
2020 12/09 10:24
您好，是的，因为不减少固定资产卡片，该固定资产会一直在账上，先在固定资产模块中减少资产再制单生成凭证，直接在这张凭证上计提折旧，注意要把本月计提的累计折旧也转入固定资产清理中
借：管理费用等
贷：累计折旧
借：累计折旧
贷：固定资产清理
借：固定资产清理
累计折旧
贷：固定资产
84785039
2020 12/09 10:27
但是因为我需要先处置固定资产 再计提折旧 最后一个分录我提前在计提折旧之前做了 结果是一样的 这样会有影响吗老师
陈橙老师
2020 12/09 10:31
您好，对损益没有影响的，毕竟是单独提折旧不通过固定资产模块的，上述操作是简便一张凭证容易备查，您可以在备查簿中做好登记备忘。
84785039
2020 12/09 10:34
我没有做备查簿对了 老师公司在处理一批固定资产时 里面有几件东西是入账时直接做了费用的 那么我是要把他们分开做其他收入？(没有开票)还是直接冲之前发生费用呢 还是直接打包和固定资产一起 减少营业外支出呢
陈橙老师
2020 12/09 10:42
您好，处理一批固定资产时里面有几件东西是入账时直接做了费用-因为没有固定资产卡片，不用打包也不用冲减当时的费用，整体做清理后
，如果你们这些固定资产是报废的，从固定资产清理的余额转入营业外收支，如果你们这些固定资产是没有报废主动处置的，固定资产清理的余额转入资产处置损益。
84785039
2020 12/09 10:48
老师 您说的不用打包不用冲减费用就是不管它吗 这笔收入就是固定资产的收入？科目没有资产处置损益 可以用营业外支出-非流动资产处置净损失代替吗？
陈橙老师
2020 12/09 11:01
您好，是的，之前不入固定资产直接做费用不能为企业带来经济利益的不用冲减费用。整体收入计入固定资产清理。会计准则规定的不是报废的固定资产处置净损失要计入资产处置损益，没有这个科目可以新增哦
84785039
2020 12/09 11:04
好的谢谢您 老师我刚刚手动转折旧进固定资产清理居然不行 必须得通过这个固定资产模块 天啊
陈橙老师
2020 12/09 11:10
您好，没有的话就得在设置里面找我最初跟您说的那个取消固定资产与总账一起结账，应该是有这功能的，您先找找看
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