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问题已解决
老师您好，员工报销的发票内容是预付卡销售京东E卡，可以直接进管理费用招待费吗？
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你好！按规定是不可以的
2020 12/09 15:30
84785020 
2020 12/09 15:44
正确做账分录是什么？
耿老师 
2020 12/09 15:45
你好！计入预付账款或其他应收款，实际消费取得发票在在做相关费用分录
84785020
2020 12/09 15:49
拿不回发票咋办？意思是：比如加油票内容是预付卡充值，也需要先走预付或其他应收，将来实际消费再拿来加油票冲平账？
耿老师
2020 12/09 15:53
你好！那就不要用预付费发票入账了
84785020
2020 12/09 15:53
拿不回发票怎么入账？
耿老师
2020 12/09 15:54
你好！转营业外支出不可以企业所得税前抵扣
84785020
2020 12/09 15:59
可以直接分录：
借：其他应收
贷：银行存款
借：其他应收
贷：营业外支出
老师，对吗？
84785020
2020 12/09 16:00
可以直接分录：
借：其他应收
贷：银行存款
借：营业外支出
贷：其他应收
老师，对吗？
耿老师
2020 12/09 16:00
你好！可以这样处理的。
84785020
2020 12/09 16:04
只要是计入营业外支出的，就算是没有税前扣除？全年下来营业外支出金额大有影响吗？
耿老师
2020 12/09 16:13
你好！实际业务时可以的
84785020
2020 12/09 17:27
老师您好！科贸公司需要做无票收入吗？餐饮的必须做，否则税务找。商贸、科贸的不做可以吗？
耿老师
2020 12/09 20:12
你好！也要做，不然库存对不上
84785020
2020 12/09 20:47
比如 一个月100万的收入，无票收入做多少合适？
耿老师
2020 12/09 20:55
你好！要参考你们行业税负率就可以
84785020
2020 12/09 21:02
您好！税负率1.2
开票收入 100万
无票收入 按 100万X1.2=12000
按12000的无票收入申报？
耿老师
2020 12/09 23:01
你好！不是的，税负率计算公式你知道吗？
84785020
2020 12/09 23:03
不知道哎！老师发我公式，同时告诉我开票收入100万，无票收入按其中一个税率 申报多少？
耿老师
2020 12/10 07:48
你好！你们是什么行业？一般纳税人还是小规模
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