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老师我们公司付给个人备用金怎么做分录，还有短信费，企业网银年金分录
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同学，你好
备用金
借：其他应收款
贷：银行存款
短信费，年费
借：财务费用
贷：银行存款
2020 12/10 11:19
84785006 
2020 12/10 11:21
每月是不是都是交上个月税费，计提当月的税费
84785006
2020 12/10 11:22
这两个表是做什么分录的
小菲老师 
2020 12/10 11:24
同学，你好
对的，计提当月，缴纳上月
84785006
2020 12/10 11:25
那我发的那两个表是做什么分录的
小菲老师
2020 12/10 11:53
同学，你好
你这个是不做分录的
增值税在确认收入的时候计提，
借：应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项），
实际缴纳的时候，借：应交税费-应交增值税（未交增值税） 贷：银行存款。
84785006
2020 12/10 11:57
计提增值税分录不是借应交税费 应交增值税（转出未交增值税）贷应交税费 未交增值税吗
小菲老师
2020 12/10 11:59
同学，你好
你可以增加这笔，在月末的时候
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