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老师好！去年的30万成本没有发票，要求调增这30万，需要补缴所得税1.5万。我会计分录要怎么写啊？
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您好
借：以前年度损益调整
贷：应交税费-企业所得税
借：应交税费-企业所得税
贷；银行存款
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
2020 12/10 12:08
84784990 
2020 12/10 12:10
老师好
金额是填写2万是吧？那30万不做账吗？
bamboo老师 
2020 12/10 12:11
金额是填写1.5万 没有发票的成本不好写分录调整
84784990
2020 12/10 13:17
老师好
没有发票的成本不好写分录调整，这句话是什么意思呢？我没明白
bamboo老师
2020 12/10 13:19
您当时成本分录怎么写的 实际有没有支付？
84784990
2020 12/10 14:16
老师好！
就是直接给对方打款30万，说是不含税的，不给我们开发票。我当时做的是：
借：库存商品30万
贷：银行存款30万
bamboo老师
2020 12/10 14:18
那不好写调整分录的
因为您款项已经支付 贷方没有科目
84784990
2020 12/10 14:38
老师好
您的意思是不需要调整是吧？只需要在账上调整您说的交税的那些分录就可以了是吧？
bamboo老师
2020 12/10 14:45
是的 只需要在账上调整我说的交税的那些分录就可以
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