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老师:新成立的公司没有实收资本，只有原来老厂的设备，怎么建账啊
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你好 这个设备是股东实物投资给你们的吗 ？ 新公司的话 期初建账 期初数据都是0 。 建账后在按照业务来建立 。 如果是实物投资做 ：借 固定资产贷实收资本-某股东
2020 12/11 09:08
84785041 
2020 12/11 09:13
我们是小规模，营业执照上注册资金是150万，固定资产也没发票，没收据的，啥都没有
meizi老师 
2020 12/11 09:14
你好 有什么做什么 。 注册资金没有收到就不做实收资本科目 。 有发生的业务就对应做科目。 没有票据的写情况说明领导签字入账
84785041
2020 12/11 09:19
这个是我们基本户的明细
84785041
2020 12/11 09:20
没发发图片吗
meizi老师
2020 12/11 09:20
可以发图片的。 你现在是哪里不理解
84785041
2020 12/11 09:26
我发不了图片呢我们基本户有两笔进账，法人都转到他个人卡了，备注是工资、奖金，是不是得交个人所得税啊那咋整啊
meizi老师
2020 12/11 09:27
你好 进账是收入吗 。 那你就先做收入 在做工资和奖金的支付 涉及报个税的；在自然人客户端里面去报个税
84785041
2020 12/11 09:33
实际不是转到他个人口袋啊他是转到他卡上用支付公司的日常费用
meizi老师
2020 12/11 09:37
你好 那你们备注就不对。 如果是 转的备用金 就写备用金 别去写工资 那样怕涉及个税的
84785041
2020 12/11 09:42
他不懂啊那记账怎么记啊转到他个人卡两笔5万
meizi老师
2020 12/11 09:46
你好 借其他应收款- 法人贷银行存款 。 先挂着 以后备注 别乱写就行 。 后面报销做 ：借管理费用等贷其他应收款-法人
84785041
2020 12/11 09:53
谢谢老师，我们是洗涤服务公司，发生的水电气费，还有工人工资是直接计入生产成本吗
meizi老师
2020 12/11 09:56
你好 可以 。 到时取得收入转主营业务成本去
84785041
2020 12/11 10:03
老师:是取得发票才能确认收入吧我们业务也挺少的，可以一个季度记一次账吗
meizi老师
2020 12/11 10:04
你好 你按月来做账。 你们应该也得按月出报表的。
84785041
2020 12/11 10:16
我们是10月份税务登记的，因为没几个业务，一直都没做账，我们是按季度报税，没事吧
meizi老师
2020 12/11 10:23
你好 你小规模的话 是的 按季度来报税 。 马上 次年开始就得年报了
84785041
2020 12/11 10:28
今年我们不需要年报吧
meizi老师
2020 12/11 10:33
需要的。 你10月都注册了
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