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老师，今年1月―10月利润总额为负数，错计提了负数的所得税，怎么调账冲销
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你好，你当时那笔凭证怎么做的，现在反方向冲回
2020 12/11 17:04
84784974 
2020 12/11 17:22
以前的会计是每月都有分车间计提，车间有正负，相负冲减后为负数，我调账的凭证是把1月―10月总金额冲销，但是在利润表里面所得税为正数，怎么把所得税冲销为0
冉老师 
2020 12/11 17:23
这样的话，做一笔调整分录
借所得税费用（利润表金额
贷应交所得税
84784974
2020 12/11 17:28
但是我按利润表金额调整后，应交税金科目余额又是负数了
84784974
2020 12/11 17:30
我都弄了一天了，也没找出哪里错了
冉老师
2020 12/11 17:55
那就是不是所得税的问题，你要看一下所得税是不是都过应交税费科目了
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