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老师，我从代账公司手里刚接手的账，刚收到一笔银行账，工程款。老板说这是以前开过票的款。老板又拿了一堆买材料的发票，还有付款凭证。 借：银行存款 贷：应收账款 借:原材料 贷：银行存款 我发现我记账之后，应收贷款的余额到贷方了，以前的带账公司以前下过账 借：库存现金 贷:应收账款 我把代账公司的账冲红，现金成负数，不充红应收账款贷方有余额，而且数字挺大。 要怎么处理，谢谢老师！
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同学你好应收账款要设置客户明细，如果此客户是贷方余额，就是你们收款比开票的多
2020 12/13 16:46
84785001 
2020 12/13 16:50
以前没有设过明细
我收的是我**的单位给我打的款，票已经开完了。
对账的时候，说票已经开完了，我对不上
84785001
2020 12/13 16:53
以前代账公司，用现金写贷方下的应收账款，我如果，把这重新调整的话，现金成负数了
84785001
2020 12/13 16:54
用现金写借方下的应收账款
波德老师 
2020 12/13 16:54
没有明细就没法对账
84785001
2020 12/13 16:57
那这应收账款应该怎么充，不能再开票吧，谢谢老师，你在给看一下
波德老师
2020 12/13 16:59
你和前任会计结合下设置成明细账
84785001
2020 12/13 17:18
前任会计说有税务问题。她全责承担，其他不管。
波德老师
2020 12/13 18:03
账上所有的问题她都得管
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