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老师，工程施工，合同成本，三级科目人工费，材料费，机械费什么时候结转？结转到哪个科目
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同学你好
工程施工结转就是工程完工的时候
借：工程决算
贷：工程施工-合同成本
工程施工-合同毛利（倒挤）
2020 12/14 16:41
84785037 
2020 12/14 16:44
老师，我们是小规模，那平常是不是月末把损益类科目转到本年利润，然后季度末工程施工对主营成本，结算对主营收入，差额放合同毛利是这样吗
84785037
2020 12/14 16:46
季度的报表资产负债表怎么弄，这两个科目对比放预收或存货里吗？还是4季度才填
钟存老师 
2020 12/14 17:02
工程的损益是这样结转的
借：主营业务成本
工程施工-合同毛利
贷：主营业务收入
84785037
2020 12/14 17:05
那资产负债表不是说要对比，然后放预收或存货里，是不是这样？报表自动生成，对比完还要根据这个改吗
钟存老师
2020 12/14 17:26
工程施工的借方余额计入期末存货
贷方余额计入其他流动负债
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