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老师，小规模公司，这个月开票30万，工资只有24万的收入，要交比较高所得税，可否30万暂不确定收入，做应收账款，该怎么做?
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你好，开了票不可能不做收入的
2020 12/14 20:42
84784971 
2020 12/14 20:45
我这个月做应收，下个月做进去可以吗，这个月是今年的，不做不涉及汇算清缴，下个月做，明年的工资薪金就足够抵扣掉成本了。
徐阿富老师 
2020 12/14 20:47
你好，申报比对通不过的，不要有这个想法。
84784971
2020 12/14 20:54
老师，实际上是存在这个情况的呀，我这个月开票，对方是下个月打款的
徐阿富老师
2020 12/14 21:00
你好，有没有打款和收入无关，哪怕10年以后打款，现在开票了也是现在做收入缴税，你的理解错的哦
84784971
2020 12/14 21:07
那这个月开票，下个月收到款，分录该怎么做
徐阿富老师
2020 12/14 21:18
开票时借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费（销项税额）。下月收款时借银行存款 贷应收账款
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