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在公司上班。遇到原来的账务虚挂几十万现金。如何处理
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你好，需要查明虚挂几十万现金的原因，然后做相应的调整处理
2020 12/15 10:47
84784992 
2020 12/15 10:54
前期是代账公司做的账，现查到有应收账款其实已收现了未销往来账。基本确定有的是费用没月入账，还有就是收现金没有及时销往来账。2017年前就一直挂在账上了。现无法查明每笔款具体原因
邹老师 
2020 12/15 11:02
你好，无法查明每笔款具体原因（不知道原因就无法调整的 ）
84784992
2020 12/15 11:05
还有应收账款贷方余额也有几十万，这个一般怎么处理？
邹老师
2020 12/15 11:07
你好，应收账款贷方余额也有几十万（这个有账实不符吗？ ）
84784992
2020 12/15 11:08
无法查明原因的能否做管理费用。已确定是收现金没有及时销应收账款的账务处理是？
邹老师
2020 12/15 11:11
你好，需要查明原因才知道如何处理的。
已确定是收现金没有及时销应收账款的账务处理是
借：库存现金，贷：应收账款。
84784992
2020 12/15 11:22
这样库存现金不是更多了吗？
邹老师
2020 12/15 11:27
你好，已确定是收现金没有及时销应收账款的账务处理是
借：库存现金，贷：应收账款。
没有及时销应收账款，说明没有做收款分录，就需要补做收款分录，这个本来就会导致库存现金增加啊
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