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这个怎么做！应付职工薪酬福利费有贷方余额！账不平
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你好，
1.计提
借管理费用…福利费
借应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷其他应付款
2020 12/15 11:59
蒋飞老师 
2020 12/15 12:00
2.冲减
借其他应付款
贷管理费用…福利费
84785010 
2020 12/15 12:06
但是我计提的时候就写了
借应付职工薪酬
贷其他应付款
忘记写
借管理费用…福利费
借应付职工薪酬
咋么办
蒋飞老师
2020 12/15 12:06
你好！可以补做分录的
84785010
2020 12/15 12:10
那我上月底已经把应付职工薪酬福利费结转至生产成本人工了！这个科目已经平了！再补计提的话就多了
蒋飞老师
2020 12/15 12:18
你没有计提费用科目。
84785010
2020 12/15 12:19
对的！忘了！有没其他办法走平应付职工薪酬福利费！还是让5000先挂着！月底直接结转到生产成本！这样行不
蒋飞老师
2020 12/15 12:21
是的，可以的。你的理解很对
84785010
2020 12/15 12:22
那先挂着吧！月底一走吧！这个暂时不影响什么吧
蒋飞老师
2020 12/15 12:22
是的，其他没有影响的。
84785010
2020 12/15 12:34
老师！你看看我11月的应付职工薪酬福利费科目的明细！走了餐费！冲了厨师工资！余额为负数！所以计提了5000！这样才可以结转！12月报了餐费！冲了计提！就变成贷方5000了！你看有问题没
蒋飞老师
2020 12/15 12:36
你好，
可以的，没有影响的
84785010
2020 12/15 12:38
嗯那行！要是本月发生的餐费没有5000多！而且也没有工资！这样是不是月底还得计提呀
蒋飞老师
2020 12/15 13:13
是的，你的理解很对
84785010
2020 12/15 13:14
主要是11月和12月没有工资进到这个科目！所以是负数！得计提！是吧
蒋飞老师
2020 12/15 13:14
是的，你的理解很对
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