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小规模小型微利企业劳务公司收到或支付劳务费怎么写分录 税率是多少 小规模纳税人（不是劳务公司，不是小型微利）收到或支付劳务费怎么写分录，及税率
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你好，是建筑劳务吗？
2020 12/15 19:58
84784970 
2020 12/15 19:59
是的 是的
84784970
2020 12/15 20:00
有建筑劳务 还有代发工资劳务费
郭老师 
2020 12/15 20:05
借银行贷主营业务收入应交税费，
借主营业务成本贷银行存款
税率是1%。
郭老师
2020 12/15 20:06
借成本费用相关科目-劳务费贷银行存款。
84784970
2020 12/15 20:09
不管是不是劳务公司 都这样做吗
郭老师
2020 12/15 20:11
你好
是的
你销售出去了就得是劳务公司
84784970
2020 12/15 20:17
2、收到厂房租金收入一般纳税人是9%的增值税税率 小规模是5%对吗
2、公司购入土地缴哪些税
3、汇算清缴不补税，也不退税，就按四个季度的数据申报 这样会不会有问题
郭老师
2020 12/15 20:18
如果是一般纳税人营改增之前的房屋，它的税率也是5%。
郭老师
2020 12/15 20:18
缴纳契税和印花税。
3.没有需要调整的可以
84784970
2020 12/15 20:27
3，有些情况下不清楚哪些需不需调整，就这样申报，有没有问题
1、营改增之前后是指取得产权为界点吗，之后就是9%
2，交契税是不是说明公司取得了土地使用权，可以在土地上建房，契税是取得土地使用证当天就交，，印花税是会计在月报或季报时交对吗
郭老师
2020 12/15 20:30
3有问题
1.是的
2.实地
是的
84784970
2020 12/15 20:40
一般情况下合同印花税我们都没交
像这个土地的印花税是必须交的吗
土地印花税是系统自动生成点申报就可以了 还是得手动填合同金额
郭老师
2020 12/15 20:41
你好买土地的时候就要交
不是自己申报
84784970
2020 12/15 20:43
好的 谢谢老师
郭老师
2020 12/15 20:44
不用客气的
工作愉快
84784970
2020 12/16 08:49
1，建筑劳务费，开给对方发票了 确认收入除了打款回单和发票还需要什么
2，成本是我们把钱又付给他们（相对收入少一些）结转成本需要哪些附件 目前只有报销单，打款单
郭老师
2020 12/16 09:19
你好
1.结算单，工资表
第二个
工资表
84784970
2020 12/16 09:27
帮别的公司代发工资，工资部分会还给我们，计入其他应收款了，按协议收取的劳务费做的收入 没有结转成本，这样做可以吗
暂时未收到也未开发票
郭老师
2020 12/16 09:32
不合理了
你么开了发票应该都是你的收入了
怎么你走的代收代付
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