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问题已解决
我想咨询下 现在事业单位的每个月的财务会计都要结转至本年盈余 但是系统在结转的时候 有些月份分录的冲费用录入在了贷方 冲收入录入在了借方 导致科目余额表与最后利润表不匹配 这种情况我现在怎么处理 是调账吗
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更改凭证，冲费用或者收入的分录，借贷方向不变，只是金额勇负数就可以了！
2020 12/16 05:36
84784968 
2020 12/16 07:18
在原凭证更改 还是做调整分录啊
马老师 
2020 12/16 07:19
原凭证更改，不然报表一直平不了
84784968
2020 12/16 07:21
但现在原凭证已经结转本期盈余 我们就想在12月是正确的 有什么其他方式吗 在12月调整
马老师
2020 12/16 14:29
你就反结帐，把你结转损益的那个凭证和你当时冲的凭证科目方向改一下
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