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建筑办理资质，社保**，交社保，不发工资，个人也不会还款，社保银行存款交的，这个要怎么做账？？？？？？
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你好
个人负担的做工资
2020 12/16 14:32
84785044 
2020 12/16 14:34
如图片上面的
84785044
2020 12/16 14:35
公司负担个人的
郭老师 
2020 12/16 14:42
借管理费用-工资/社保贷应付职工薪酬-工资/社保
借应付职工薪酬工资贷其他应付款
借应付职工薪酬社保
其他应付款
贷银行存款
84785044
2020 12/17 08:22
这个走其他应收款和营业外支出能行吗，因为这个钱个人也不支付给我们，我们自己承担的
郭老师
2020 12/17 08:23
你走营业外支出不能抵扣所得税
84785044
2020 12/17 09:34
这个需要月末计提吗？
郭老师
2020 12/17 09:40
你好
需要
当月计提当月的
84785044
2020 12/17 09:44
可是这个社保的，没有工资发放，只计提社保吗？
郭老师
2020 12/17 09:54
你好
是的
个人负担的就是工资
84785044
2020 12/17 10:18
我们公司负担的是0，个人4个总共是2572.32这个完整的账是怎么做呢？
郭老师
2020 12/17 10:31
不都是你单位负担的吗
个人0
个人和单位负担的比例多少
84785044
2020 12/17 11:19
这是我们公司的核定表
84785044
2020 12/17 11:21
单位缴纳0个人缴纳的是我们公司承担的
郭老师
2020 12/17 12:18
全部做工资就可以
借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款，不需要发工资啊。
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