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老师公司的进项没有及时回来，销项已经开出去了，原材料就会显负数，可以下月结转成本不？谢谢
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你可以暂估入库，结转成本，不能是负数，原材料， 借原材料，贷应付账款暂估款，
2020 12/16 15:09
84784977 
2020 12/16 15:12
老师那发票回来账务又咋处理哦？结转这块有点懵，谢谢
maize老师 
2020 12/16 15:19
借原材料负数 ，贷应付账款暂估款 负数，借生产成本，负数，贷原材料， 负数，借库存商品负数，贷生产成本 负数，借主营业务成本 负数，贷库存商品 负数，之后按发票做，借原材料 贷应付账款供应商，借生产成本，贷原材料，金额库存商品贷生产成本，贷主营业务成本 贷库存商品 ，要是之前暂估不对话，全部冲掉重新做
84784977
2020 12/16 15:22
老师暂估的时候都是含税金额对不？谢谢
maize老师
2020 12/16 15:28
不是，不含税 ，你可以取得专票可以抵扣就是暂估不含税金额
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