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老师好 暂估的成本 分录是不是 借：工程施工—合同成本—材料 贷：应付账款？ 这个暂估成本月底还需要结转吗？
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你好！
对的。可以不用结转的
2020 12/16 17:23
84784971 
2020 12/16 17:24
是不是发票来了 才能结转？
蒋飞老师 
2020 12/16 17:38
如果开发票确认收入了，暂估成本也是可以结转的
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暂估的成本 比如 借 工程施工-材料费 贷 应付账款-暂估 借主营业务成本 贷 工程施工
等票到了 冲掉暂估的 那结转的成本要怎么处理呢
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老师好！上年年末的时候做了暂估，借：工程施工合同成本材料费贷：应付账款暂估，然后借：主营业务成本贷：工程施工合同成本材料费，现在票来了，该怎么做呢？
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老师：之前的暂估成本分录是借工程施工-暂估，贷应付账款-暂估，借主营业务成本，贷工程施工-暂估。
跨年，收回发票，这个分录怎么做呢？
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你好，2022年做的借：工程施工-暂估 贷：应付账款-暂估 结转做的借：主营业务成本-暂估 贷工程施工-暂估 2023年收到发票怎么冲暂估
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公司1月份开出工程款发票在3月份收到款，我1月份确认收入，因为没有成本票我暂估成本借：工程施工-暂估 贷：应付账款--暂估款 并结转成本借：主营业务成本 贷：工程施工-合同成本。现在要交季度所得税了，因为是暂估并结转我就在纠结万一结转多了成本到时候拿不了那么多票回来怎么办？
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