00:10:00
问题已解决
建筑业增值税9%，在外地预缴了2%，公司部分是只需要缴纳7%吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你们有进项抵扣吗？没有的话是的
2020 12/16 17:36
84784994 
2020 12/16 17:40
有进项抵扣，公司实际应交的税费是不是等于销项增值税—进项增值税+当地预缴各类税(不包含外地预缴的2%增值税)
郭老师 
2020 12/16 17:42
你好，可以减去外地预缴的。
84784994
2020 12/16 17:58
你好，我现在这边公司是分包单位，承包单位收到工程款直接把销项税和当期外地预缴税的款扣走了，现在我要怎么算退回的税金？
郭老师
2020 12/16 18:02
最后实际交纳了多少？
84784994
2020 12/16 18:10
承包单位收到工程款直接预留了销项税和当期外地预缴税，实际应交税费是销项税—进项税—当期外地预缴税，那我算退回的税金是就是进项税+当期外地预缴的2%增值税是吗？
郭老师
2020 12/16 18:13
是的，可以这么做的。
84784994
2020 12/16 18:18
承包单位收到工程款直接预留了销项税和当期外地预缴税，实际应交税费是销项税—进项税—当期外地预缴税，那我算退回的税金是就是进项税加当期外地预缴的2%增值税是吗？
郭老师
2020 12/16 18:21
进项发票是你们单位提供吗？
84784994
2020 12/16 18:23
是的，进项票提供给承包单位
郭老师
2020 12/16 18:24
你好，是的
是这么算的。
84784994
2020 12/16 19:01
你好，退回的税金是（预留的销项税加预留的当期当地预缴税）—（应交税费）？
郭老师
2020 12/16 19:03
直接看留底的就可以
84784994
2020 12/16 19:06
之前说的进项税加当地预缴2%增值税是吧
郭老师
2020 12/16 19:09
不是
销项-（进项加预缴）
84784994
2020 12/16 19:13
这个是应交税费。那我当期进项票开给承包单位，要退回的税金是要怎么算呢？
郭老师
2020 12/16 19:15
上面是负数就是退给你的
郭老师
2020 12/16 19:15
正数就是你需要缴纳的。
84784994
2020 12/16 19:19
那我这样算对不对，退回的税金等于（预留的销项税加预留的当期当地预缴税）—（销项—进项加预缴）？
郭老师
2020 12/16 19:22
销项减去进项，这个是你们应该缴纳的吧
阅读 85
描述你的问题，直接向老师提问
41
意见反馈
