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老师，税务局通知2019年企业所得税汇算清缴办理退税，我们公司不想退税，怎么调表？
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应补退税额/5%+弥补亏损-纳税调整=利润总额 算出来纳税调整金额，这个对应去填写纳税调整表扣除下面其他或者是特殊纳税调整事项中其他纳税调增，这个对应是应纳所得额不超过100万这么算的，
2020 12/16 19:19
84785013 
2020 12/17 09:18
只能调其他吗？不能调成本或期间费用吗？
maize老师 
2020 12/17 09:22
纳税调整对应只需要填写纳税调整表上面的内容，你有别的不能税前扣除，也可以对应去调，你没有看这个表吧，你自己先去看下表，这个上面没有分期间费用，
84785013
2020 12/17 13:56
这个我知道，我的意思是我们只是单纯的不想退税，没有不能税前扣除的，是不是只能调其他这一栏，不能调成本或者费用？
maize老师
2020 12/17 14:01
，是不是只能调其他这一栏， 是的，是的
84785013
2020 12/17 14:11
老师，选择哪一栏的其他，这三个标红的选择哪个？
maize老师
2020 12/17 14:33
30栏这个其他就可以这个
84785013
2020 12/17 14:40
30栏这个账载金额和税收金额怎么填？
maize老师
2020 12/17 14:48
账载金额这个填写我上面给年级公式你不是算出来纳税调增吗，这个对应税收金额为0
84785013
2020 12/17 15:52
老师 ，我们是25%的税率，要退税金额23936.54元，你帮我看看我调的正确吗？
maize老师
2020 12/17 15:57
你们不满足小型微利企业吗？
84785013
2020 12/17 16:14
我们是分公司独立核算，从去年新政策出来后就不满足了，要求实行25%的税率，我专门去税务局问过这个事情
maize老师
2020 12/17 16:22
是的，你填写没有问题，弥补亏损没有数据吧
84785013
2020 12/17 16:39
感谢老师，表格之间的数据勾稽关系也没错吧？弥补亏损的表我填了一下 您看看
maize老师
2020 12/17 16:48
附表我没有看，主表是对没有问题，你看纳税调增合计数是不是等于主表
84785013
2020 12/17 17:00
好的，感谢老师，那我只需要调整所得税汇算这三张表就可以了吧？另外资产负债表和利润表不用调整了吧？
maize老师
2020 12/17 17:10
是的，是的，是的，是的
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