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之前的会计上月结转成本的时候把成本结转少了，例如上月是借主营业务成本600，贷库存商品600，本月调账后是借主营业务成本800，贷库存商品800。直接导致利润相差200。账务要如何处理呢？
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你好不需要做其他的调整，你上一个月少做了，这个月可以补上，累计是对的。
2020 12/16 19:31
84785007 
2020 12/16 19:35
那是不是要把上月结转的差额200再做一个，借本年利润200贷主营业务成本200呢
郭老师 
2020 12/16 19:38
你好是的，是这么做的。
84785007
2020 12/16 19:40
如果是金蝶做账的话，是不是只用做到上一步，后面的结转成本的分录，可以通过系统自动结转呢
郭老师
2020 12/16 19:42
结转损益是可以自动的。
84785007
2020 12/16 19:44
嗯嗯，好的
郭老师
2020 12/16 19:44
不用客气的
工作愉快
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