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老师好，9.10月份项目部借备用金，在11月底项目交财务单据冲备用金，会计分录借：其他应收款—备用金 某某人/项目部 贷：银行存款 收到单据 借：各类费用支出 贷：其他应收款—备用金对吗？
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你好！是的，就是这样做分录
2020 12/17 14:25
84784961 
2020 12/17 14:26
老师，为什么在科目余额表查备用机，还显示之前的金额没变，冲备用金单据在另外一行没有冲减
宋生老师 
2020 12/17 14:28
你好！没明白你意思，你看其他应收款的明细账应该有了。
84784961
2020 12/17 14:30
老师，我截图给您您看就明白了
84784961
2020 12/17 14:33
我做了标记，上面就是项目冲回的备用金，下面就是项目在财务借的备用金
宋生老师
2020 12/17 14:33
你好！你是说相互之间没有冲减？
你看下科目明细，是不是对应的。
84784961
2020 12/17 14:35
这是收回项目备用金做的记账凭证
宋生老师
2020 12/17 14:37
你好！这个看起来应该 是软件的问题了。
84784961
2020 12/17 14:39
老师，这样做账有没有问题
宋生老师
2020 12/17 14:40
你好！这个帐本身没问题了。
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