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问题已解决
已经结账了，但是后面发现科目写错了，金额没错，怎么调账和修改呢？
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同学，你好
红字冲销，再做一笔正常的
2020 12/17 14:38
84784956 
2020 12/17 14:51
分录怎么写呢？
小菲老师 
2020 12/17 14:52
同学，你好
你之前的分录怎么做的，做错了哪里？
84784956
2020 12/17 14:58
之前房租交了三个月的，按理是应该后三个月摊销的，但是忘记了，后面有个月没有摊销
84784956
2020 12/17 14:59
还有就是摊销的科目写错了，应该是借:销售费用 贷:预付账款—房租写成了管理费用
小菲老师
2020 12/17 15:00
同学，你好
借：管理费用
贷：固定资产-累计折旧
84784956
2020 12/17 15:11
怎么变成固定资产了？
84784956
2020 12/17 15:11
这个是房租
小菲老师
2020 12/17 15:13
同学，你好
不好意思，老师看错了
更正分录
借：销售费用
借：管理费用（红字）
84784956
2020 12/17 15:16
先冲销，再更正，更正就是你那个分录吗
小菲老师
2020 12/17 15:17
同学，你好
你只是2个费用科目错了，直接用这个分录
84784956
2020 12/17 15:19
冲销是什么意思呀，如果发现之前有笔分录多记录了，后面发现多了这一笔，该怎么做呢
小菲老师
2020 12/17 15:21
同学，你好
冲销，就是做一笔一模一样的红字分录
多做了，就用冲销
84784956
2020 12/17 15:22
金蝶精斗云里面有个冲销的，直接点那个红字冲销就可以了对吗
84784956
2020 12/17 15:23
那如果金额写错了呢
小菲老师
2020 12/17 15:25
同学，你好
可以的
金额错了，一般用差错更正法
84784956
2020 12/17 15:28
猜错更正法，怎么写分录呢
小菲老师
2020 12/17 15:30
同学，你好
就是如果少算了5块钱，就做把这5块钱单独做一笔
84784956
2020 12/17 15:32
比如本来是10块钱，之前写的借：管理费用 5 贷：库存现金5，然后再写一笔这个分录就行了对吧？
小菲老师
2020 12/17 15:33
同学，你好
你的理解正确
84784956
2020 12/17 15:37
那科目也错了，金额也错了呢？
小菲老师
2020 12/17 15:38
同学，你好
那就需要红字冲销，再做一笔正确的
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