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老师我入期初余额的时候不对，现在查一下余额是后面的那个数，怎么改一下这个余额啊
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期初不对别的都对话，借利润分配未分配利润，贷银行，这个多出部分做这个
2020 12/17 14:39
84785044 
2020 12/17 14:40
好的谢谢老师
maize老师 
2020 12/17 14:44
好的，我先回复别的学员了
84785044
2020 12/17 15:05
老师如果其他应收款的明细科目的余额不对怎么调一下啊
maize老师
2020 12/17 15:14
借其他应收款 负数，借其他应收款 正确的，
maize老师
2020 12/17 15:14
要是就是明细错误就这样调，要是就是这个做掉，借其他应收款 贷利润分配未分配利润，
84785044
2020 12/17 15:15
老师具体写一下分录过程
maize老师
2020 12/17 15:26
借其他应收款 贷利润分配未分配利润， 要是多做，借利润分配未分配利润 贷其他应收款
84785044
2020 12/17 15:27
明细科目错了，以后还要重复使用哪，我们进货就用这个科目呢
maize老师
2020 12/17 15:36
借其他应收款 负数，借其他应收款 正确的
84785044
2020 12/17 15:39
怎么没有贷方啊
maize老师
2020 12/17 15:53
你不是只是明细错误吗，贷方没有错误，所以没有贷方，
84785044
2020 12/17 16:29
是不是做一个相同的其他应收款的数值写成红色的冲掉，然后再做一个正确的其他应收款的数值啊
maize老师
2020 12/17 16:37
是的，是的，是的，是的，对是的，
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