00:10:00
问题已解决
老师，第一张是前任很早做的凭证，一直挂着应付款六万，其实这个早就老板付了，老板今天刚找到收据，我可以直接把收据做凭证吗？借应付账款申远贷其他应付款法人孙培刚
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
可以按您说的这样账务处理 直接入账
2020 12/17 21:32
84784978 
2020 12/17 21:35
老师，这笔很早前任做的，我发现错了，我是先红冲借银行三万贷红字现金三万，再做一笔蓝色正常的借银行，贷客户应收款？
bamboo老师 
2020 12/17 21:41
贷；库存现金 -30000
贷：应收账款 30000
84784978
2020 12/17 21:42
那我如果现金不够，上月余额是一百，不是不够吗？我就做个问法人借款？借现金4万贷其他应付款法人对吧
bamboo老师
2020 12/17 21:43
这个是增加库存现金啊 不是减少啊
84784978
2020 12/17 21:54
老师，我意思是如果红冲了那笔三万现金，例如我现金余额是100，现在红冲一笔三万，不就是现金余额变成负数了吗。那就不真实了，现金不可能是负数，我是不是只能再做一笔借现金超过这个余额贷其他应付款法人，等于问法人再借钱
bamboo老师
2020 12/17 21:55
红冲现金贷方 是借方增加啊 现金余额是31000了
84784978
2020 12/17 21:55
哦哦我看错了，谢谢老师
bamboo老师
2020 12/17 21:56
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84784978
2020 12/17 21:58
老师还有问题，我们有收到一笔款1万，客户不要这个增值税专用发票，导致一直挂着贷应收款一万，然后他要我们个体户上开给他一万普通发票，法人是一个老板，那这个挂着的贷方应收款一万，则么办，如何做平
bamboo老师
2020 12/17 22:01
那您把这个款项退给对方 让对方汇款到个体户上
或者您单位可以领普通发票给对方开具的啊
84784978
2020 12/17 22:01
这是2017年的事情了，人都找不到了，不是我经手的
bamboo老师
2020 12/17 22:02
那只好做个营业外收入了
84784978
2020 12/17 22:03
我们就是不想开发票给对方了，这张发票也要29000！老师意思是开增值税普通发票，但是也要缴纳13点税！能不能我从这个帐打款到个体户？，算个体户代收了这笔钱，然后再把这笔钱从个体户转出来还给法人？
84784978
2020 12/17 22:04
做营业外收入？也就不用开发票给对方吗？
bamboo老师
2020 12/17 22:05
个体户已经给开具了发票了吗
做营业外收入 是可以不开具发票 当做业务没有发生 只需要缴纳企业所得税 不缴纳增值税
84784978
2020 12/17 22:06
是的，个体户上面是开了发票给对方的
bamboo老师
2020 12/17 22:07
那可以个体户写个委托收款说明 委托单位收款 然后把这个款转给个体户 再从个体户转出来还给法人
阅读 29
描述你的问题，直接向老师提问
659
意见反馈
