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甘老师，你好，（其他老师不要抢）。企业所得税纳税申报表，里面弥补以前年度亏损里面的数据是系统自动带过来还是要手填一个表？
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您好
企业所得税纳税申报表，里面弥补以前年度亏损里面的数据是系统自动带过来的 自己核对数据就可以了
2020 12/18 08:52
84784971 
2020 12/18 08:53
明白了，那我能不能就是下月初，先填一下这个表。在计提所得税，这样正确率高一点呢？
bamboo老师 
2020 12/18 08:54
单位是不是有利润？
84784971
2020 12/18 08:54
是的，盈利的
bamboo老师
2020 12/18 09:01
那最好暂估点成本费用入账 不要先预缴多了 不然多预缴了 汇算清缴的时候还要申请退税 麻烦
等汇算清缴的时候填表 一次性缴纳
84784971
2020 12/18 09:10
嗯，盈利的数额不大，弥补后就不用交税了
bamboo老师
2020 12/18 09:12
那可以稍微做点盈利
84784971
2020 12/18 09:47
老师，就是小规模纳税人开房租发票税率是多少北京地区的
bamboo老师
2020 12/18 09:48
房租发票小规模应该是5% 不动产租赁
84784971
2020 12/18 09:50
那老师，开这个发票要不要看公司营业执照上有没有这个权限吗？
bamboo老师
2020 12/18 10:19
请问是偶然一次还是长期会开具
84784971
2020 12/18 10:23
偶然一次
bamboo老师
2020 12/18 10:23
偶尔一次的话 可以开具 经常的话 要变更营业执照经营范围
84784971
2020 12/18 10:24
明白明白
bamboo老师
2020 12/18 10:25
嗯嗯 还有就是先咨询下当地税务 是否要增加税率核定
因为有的地区申报系统 开具了这个征收率 不好填申报表 麻烦
84784971
2020 12/18 10:26
好的好的，谢谢
bamboo老师
2020 12/18 10:27
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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