问题已解决
那是不是只能开普票,出口样品手续不齐
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速问速答同学你好
出口的发票可以开普票的
2020 12/18 12:50
84784956
2020 12/18 13:01
收到的是免费样品 出售给国外客户走的快递
84784956
2020 12/18 13:03
收到工厂免费样品 借库存商品 贷营业外收入 销售时 借销售费用 贷库存商品
这样写分录可以吗?视同内销吗?开普通发票 没有销项税额 不用开专票吗?
朴老师
2020 12/18 13:04
计入销售费用就行了
视同销售,缴纳增值税的,不用开专票
84784956
2020 12/18 13:08
缴纳增值税的 不用开专票这个不太明白
84784956
2020 12/18 13:09
普票也要开税率吗?
84784956
2020 12/18 13:09
以前出口货物都开的0
84784956
2020 12/18 13:10
开票税率
朴老师
2020 12/18 13:12
普票也要有税率的
要交税的
出口退税的话才是零税率
84784956
2020 12/18 13:20
普票能做进项抵扣吗?普票税率多少是不是按照内销的17%做价税分离
朴老师
2020 12/18 13:23
不能,普票不能抵扣的
84784956
2020 12/18 13:26
普票税率开多少?和专票一样吗?
朴老师
2020 12/18 13:33
同学你好
和专票是一样的
84784956
2020 12/18 22:33
老师不太明白 出口货物开普票 税率为0
样品出口开普票要开17%税率吗?普票又不能抵扣 这个申报的时候怎么填 要交税吗?
朴老师
2020 12/18 23:02
视同内销还是免税呢
84784956
2020 12/19 08:00
免税的话 我不就开税率是0的普票吗?为什么还要开17%普票呢
朴老师
2020 12/19 08:06
同学你好
对
视同内销是13%的,现在没有17%的了
84784956
2020 12/19 08:10
是13%我的意思是我开税率为13%普票 还是开税率0%普票
朴老师
2020 12/19 08:11
你视同内销开13
免税开0
84784956
2020 12/19 08:18
那什么情况视同内销
什么情况免税呢
工厂提供免费样品 我们外贸公司通过快递出售给国外收了20美元 这个应该属于哪种情况
朴老师
2020 12/19 08:29
视同内销货物计提销项税额或征收增值税。
(一)国家明确规定不予退(免)增值税的货物;
(二)出口企业未在规定期限内申报退(免)税的货物;
(三)出口企业虽已申报退(免)税但未在规定期限内向税务机关补齐有关凭证的货物;
(四)出口企业未在规定期限内申报开具《代理出口货物证明》的货物;
(五)生产企业出口的除四类视同自产产品以外的其他外购货物。
84784956
2020 12/19 09:01
还是不太明白 视同内销的话 开普票13%在申报的时候什么申报呢?
84784956
2020 12/19 09:01
填申报表的时候
朴老师
2020 12/19 09:01
次月申报增值税的时候申报的